Soort rapportage | Projectenrapportage | |||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 5-9-2017 | Rapportageperiode | 1-5-2019 | 31-8-2019 |
Projectfase | Initiatiefase | Einddatum project | 5-9-2022 | Peildatum rapportage | 1-9-2019 | |
Omschrijving project | Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan. | |||||
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat |
|
|
| In raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld en zijn specifieke kwaliteitseisen benoemd. Een belangrijke kwaliteitseis vormt de wens voor een turnkey gymzaal concept gebaseerd op een vernieuwende visie op bewegen en bewegingsonderwijs. Na de zomer zullen de kwalitatieve eisen worden verwoord in een Programma van Eisen en zal de aanbesteding plaatsvinden. | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | Ja |
Geld | Krediet |
|
|
| Voorbereidingskrediet van € 34.000 incl. BTW voor gymzaal. | Verleend krediet | 34.000 |
Besteed tot peildatum | 7.427 | ||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | 0 | ||||||
Restant krediet voor afronding | 26.573 | ||||||
Dekking |
|
|
| Budget € 1,39 miljoen incl. btw (€1,15 miljoen excl. btw) voor de realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan. | Bedrag dekking | 1,39 mln | |
Tijd | Planning |
|
|
| Aanbesteding gymzaal eind 2019 en opleveren gymzaal eind 2020. | Vastgestelde einddatum project | 31-12-2020 |
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | 31-12-2020 | ||||||
Capaciteit (interne uren) |
|
|
| Projectleider min. 8u/week voor gymzaal en realisatie sporthal Dr. Mansveltkade. Voorbereidingskrediet geeft ruimte voor externe ondersteuning. Variabele inzet projectteam. | Geraamd voor totale project | NTB | |
Besteed tot peildatum | 8u/week per april '19 | ||||||
