Soort rapportage | Projectenrapportage | |||||
Afdeling | RO | Startdatum project | 4-9-2017 | Rapportageperiode | 1-5-2019 | 31-8-2019 |
Projectfase | Initiatiefase | Einddatum project | 5-9-2022 | Peildatum rapportage | 1-9-2019 | |
Omschrijving project | Realisatie van een combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten). | |||||
Aspect van rapportage | Voorgaande periode | Huidige periode | Verwachting komende periode | Toelichting op huidige periode | Stand van zaken overall planning, financiën en capaciteit gericht op realisatie van het totale project | ||
Kwaliteit | Resultaat |
|
|
| In de raadsvergadering 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld. Dit najaar zal een Schets Ontwerp inclusief gedetailleerde kostenopstelling en vervolgens een Voorlopig Ontwerp worden opgeleverd. In dit proces moet duidelijk worden of een combisporthal op basis van de programmatische eisen en wensen binnen het gestelde budget realiseerbaar is. Een risico hierbij vormen de sterk gestegen bouwkosten. | Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar? | |
Geld | Krediet |
|
|
| Voorbereidingskrediet van € 70.000 incl. BTW voor de sporthal. | Verleend krediet | 50.000 |
Besteed tot peildatum | 43.060 | ||||||
Verplichtingen (geregistreerd) | |||||||
Restant krediet voor afronding | 6.940 | ||||||
Dekking |
|
|
| Budget voor realisatie Sporthal van 7,4 miljoen incl. BTW. | Bedrag dekking | Sporthal: 7,4 miljoen | |
Tijd | Planning |
|
|
| Aanbesteding sporthal eind 2019, besluitvorming 2020 en geplande oplevering sporthal medio 2022. | Vastgestelde einddatum project | 5-9-2022 |
Einddatum project op basis van inzichten op peildatum | |||||||
Capaciteit (interne uren) |
|
|
| Geraamd voor totale project | NTB | ||
Besteed tot peildatum | 8u/week per april 2019. | ||||||
