Najaarsnota 2019

P8 Wonen en bouwen

Financiën

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Begroting actueel

Wijzigingen voorgesteld

Begroting na voorgestelde wijziging

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Totaal baten

1.264

581

1.845

Totaal lasten

-1.164

-440

-1.604

Saldo van baten en lasten

100

141

241

Onttrekking reserves

3.255

3.255

Toevoeging reserves

-3.255

-3.255

Mutaties reserves

Geraamde resultaat

100

141

241

Toelichting budget

Bijsturing nodig

Welstandscommissie
In de begroting 2019 is een taakstellende bezuiniging van € 30.000 voor de Welstandscommissie opgenomen. Deze bezuiniging moet worden gerealiseerd door de werkzaamheden van de Welstandscommissie te beperken. Het voorstel over de werkzaamheden is nog in voorbereiding waardoor de voorgenomen bezuiniging in 2019 niet wordt gerealiseerd.

Ontwikkellocatie ANWB
De gemeente sluit met initiatiefnemers voor ontwikkelingen in de gemeente, anterieure overeenkomsten af. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd, zo ook over het kostenverhaal. Op deze manier worden de kosten die de gemeente voor deze ontwikkeling maakt verhaalt op de initiatiefnemer. Voor de diverse ontwikkelingen in de gemeente worden externe projectleiders/adviseurs ingehuurd die kunnen worden betaald vanuit deze bijdragen.
De herontwikkeling van het ANWB-gebouw is een initiatief van de ANWB en een ontwikkelende partij (ABB). Een groot gedeelte van het kantoor wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het project draagt bij aan de gemeentelijk ambitie m.b.t. woningbouw. De gemeente Wassenaar is bevoegd gezag voor de noodzakelijke planologische maatregelen en is daarmee bewaker van het participatieproces met de omgeving. Met een anterieure overeenkomst zijn de plankosten verzekerd. De plankosten bedragen € 190.000, waarvan de helft reeds is gefactureerd en bestaat uit reeds in 2018 en 2019 gemaakte ambtelijke kosten en externe kosten, respectievelijk € 55.000 en € 40.000. Omdat de ANWB de herontwikkeling tijdelijk “on-hold’ heeft gezet, kan er nog niets worden gemeld over de resterende € 95.000.

Incidentele verkopen
Verkopen bij Polanenpark 105 en 243 en diverse groenstroken leveren incidenteel € 375.000 op (bruto). Vanwege sloop- en asbestsaneringskosten is de geschatte netto-opbrengst € 200.000.

ga terug